国家能源局云南监管办公室关于乌东德水电站工程质量和落实施工方案专项监管“回头看”督查整改意见的通知

2016-11-18 15:22 来源：国家能源局云南监管办公室

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云监能安全〔2016〕140号

三峡金沙江云川水电开发有限公司：
    按照《国家能源局云南监管办公室关于开展电力工程质量和电力建设工程落实施工方案专项监管整改情况“回头看”检查的通知》（云监能安全〔2016〕121号）要求，2016年10月28日至11月2日，我办督查组对你公司乌东德水电站建设工程（以下简称乌东德工程）电力工程质量和电力建设工程落实施工方案专项监管整改情况“回头看”工作开展了现场督查，根据督查情况提出以下存在的主要问题和整改意见，请结合现场反馈意见一并落实，并将整改完成情况于11月20日前报送我办。
    一、存在的主要问题
    （一）“回头看”开展不扎实，对照检查落实不到位
    1.抽查各施工单位、监理单位开展电力工程质量和电力建设工程落实施工方案专项监管整改情况“回头看”工作总结，普遍存在针对性不强的问题，逐条检查整改落实情况没有得到有效体现。
    2.水电六局乌东德施工局“回头看”施工安全工作总结中文件名称与文号不一致;“回头看”质量自查报告未按照国家能源局《电力工程质量专项监管报告》的要求对9类典型问题进行对照检查。
    （二）安全设施不完善，施工现场管理不规范
    1.葛洲坝乌东德施工局右坝肩空压机站一个灭火器失效，现场月检查记录缺失；右坝肩槽固结灌浆排架进口处扶手高度不符合规范要求，仅为0.6米；右坝肩槽固结灌浆排架上竹跳板铺设不满足规范要求；左岸泄洪洞1标（3#）现场电焊机电缆线与现场的钢筋有摩擦，接头处有浸水现象，存在工作人员触电危险；左岸泄洪洞1标（3#）内钢筋角料随意摆放，氧气、乙炔瓶没有固定摆放，存在倾倒风险；车辆通行隧道内清沟人员在清沟作业时没有摆放醒目交通安全标识；导流洞施工支洞内照明不足；部分运输车辆尾灯存在污物遮挡影响行车安全的问题。
    2.水电六局乌东德施工局右岸出线竖井平台混凝土输送口处活动围栏门未上锁，存在无关人员误入的隐患；右岸出线竖井吊篮围栏挡板高度不够，存在人员物件坠落井内的隐患；右岸地下厂房金结配电箱（#09）内计量电度表屏面玻璃损坏；右岸地下厂房混合气体空瓶存放区未与其他区域有效隔离；右岸7#尾水支洞尾水管内临时配电箱置于金属平台铁架上，外壳未有效接地，存在触电隐患；混凝土罐车作业区域未设置安全警示标识；进场道路和地下交通道路安全标识和限速标识指示牌数量不足；现场各工作分区间未有效隔离，且无作业区域标识；对地下厂房现场施工人员的噪声、粉尘防护有待加强。
    3.水电七局乌东德施工局850拌和系统工区一次风冷车间没有对设备阀门等进行唯一性标识，存在误操作风险；扳手、手套等工具随意摆放；灰尘、蛛网较多，设备维护较差，有锈蚀、保温层开裂现象。低压液氨储罐区、冷凝器区管道阀门设置较高，无操作平台，人员操作时存在人身安全隐患；车间部分设备（如液氨罐）未配置安全警示标识，未进行安全距离标识；设备巡查通道存在地面不平整、突出地面的管道处未设置安全跨越措施且未设置安全警示标识，存在人身伤害隐患。850拌和系统工区10千伏配电室电气一次设备未进行双重标识（设备名称和编号）；电缆沟未设置盖板，存在人身跌落隐患；开关柜内灰尘较多，影响设备正常运行。下白滩砂石系统工区配电室门未采取防止小动物进入的措施；砂石加工区安全管理制度规定了对车辆限速、无关人员限入的要求，但未按规定执行；加工区出入口未设置安全警示标识和隔离措施，存在社会车辆穿越生产区和办公区的问题；下白滩砂石加工有用料场的回采工作违反规定采用从料堆中部采料的方式，且未采取有效的安全控制措施。
    4.三峡发展监理部现场安全管控不到位，发现了施工单位违反自上而下回采原则的违规行为但没有督促整改落实到位。
    （三）隐患排查制度不健全，工作开展不规范
    1.葛洲坝施工局班前会流于形式，工作危险点分析不够全面准确，班组记录签名存在代签问题。
    2.水电六局乌东德施工局未将《电力安全隐患监督管理暂行规定》作为本企业隐患排查制度的法规依据、《安全检查及隐患排查制度》未对隐患进行分类，重大隐患未按相关规定进行分级；对查出的隐患未进行统计分析；未采用统一的隐患排查表格式。
    3.水电七局乌东德施工局下白滩砂石系统工区配电室《班前5分钟安全活动记录》对检修、运行、维护工作可能存在的危险点辨识不全；电气巡查记录表中对交接事项记录不明确；电气巡查记录表中值班期间发现的设备缺陷未建立缺陷登记台账和缺陷处理台账；《有毒有害、易燃易爆场所作业许可证》记录存在“其他安全措施”不明确的问题。
    （四）安全管理制度不完善，责任落实不到位
    1.三峡云川公司未及时转发我办部分文件至乌东德工程建设部，未与乌东德工程建设部签订年度安全目标责任书。
    2.乌东德工程建设部作为业主的项目建设管理部门，对安全规章制度现场执行情况存在监督不到位的情况；乌东德工程经国家核准后，工程建设部已取代原筹备处，原筹备组印发的相关制度文件是否还适用未进行明确规定，以建设部名义修编的制度还未正式印发，存在制度的模糊期和空白期；乌东德水电站安委会委员一季度出席率为79%，二季度出席率为94.1%，三季度出席率为81.3%，四季度出席率为75%，中铁大桥局三季度存在无人参加安委会的情况。
    3.葛洲坝施工局2016年度职业健康安全环保节能减排管理责任书没有签订日期；月例会、周例会、安委会等会议签到表没有填写会议时间、会议名称、会议内容等；《事故调查处理规定》中事故报告时限不符合规定要求；《乌东德施工局安全生产管理办法（修订）》中的《安全生产管理会议制度》没有体现主要负责人抓安全的相关内容；未按《乌东德施工局安全生产管理办法（修订）》中的规定时间召开第三季度安委会。
    4.水电六局乌东德施工局安全生产会议制度缺少本单位月例会的相关规定；安委会2016年三个会议纪要所附资料不统一（有的缺少签到表、有的缺少纪要收文签字表、有的缺少会议议程）；安委会会议记录没有对上级相关安全文件和事故案例进行学习的内容；安全管理制度不完善，与上级公司中国水电六局安全管理制度、建设工程安全目标承接性较差；能按照上级安全生产工作的文件布置工作，但是没有具体执行的痕迹材料；对分包单位的安全管理有欠缺，安全协议书中对分包单位的安全目标千篇一律，没有有效传递安全生产压力，双方安全责任划分模糊不清晰；合同管理不规范，存在合同内容套用的现象，不利于后续管理。
    5.水电七局乌东德施工局安全责任体系和安全监督体系不够完善；存在部分安全管理制度修订后未废除原制度的问题。
    6.三峡发展监理部新制度发布后，未及时废止旧制度；对施工单位动火作业实行许可制度，但未对作业过程和验收制定相关规定，不利于动火作业全过程安全管控；监理计划制定不完善；对各施工单位安全管理制度的审查把关不严；第三方检测机构的工作未纳入监理管理范围；存在监理工程师通知单（监理〔2016〕通知23号）逾期未收到施工单位回复的问题。
    （五）应急预案编制不规范，可操作性不强
    1.葛洲坝施工局《事故应急预案管理规定》和《事故应急响应管理办法》中的事故定级存在双重标准，且可操作性不强。
    2.水电七局乌东德施工局《850拌和系统氨泄漏事故应急预案》预警和响应措施不明确、不具体；《850拌和系统氨泄漏事故应急救援演练总结》和《应急救援演练登记表》均未记录应急处置具体过程。
    （六）安全培训不到位，人员资质审查不严
    1.葛洲坝施工局“三检人员”持证率不高。
    2.水电七局乌东德施工局部分值班员工对安全急救技能不熟悉；未建立《三级安全教育培训卡》登记台账，不便于安全教育培训档案管理；试验室2名试验检测员尚未取证。
    3.三峡发展监理部监理人员持证率为80%；监理单位对提供检测数据的单位资格审查不到位。
    二、整改意见
    （一）扎实开展“回头看”，认真整改落实到位
    要进一步提高对“回头看”工作的认识，严格按照《国家能源局云南监管办公室关于开展电力工程质量和电力建设工程落实施工方案专项监管整改情况“回头看”检查的通知》（云监能安全〔2016〕121号）要求，认真整改落实到位，全面提升乌东德工程质量和施工安全文明生产水平。
    （二）加强安全设施建设，保证施工现场安全
    各施工单位要高度重视现场安全设施建设，健全管理制度，提高对安全设施重要性的认识。施工作业前要完善安全设施，作业过程中，安全管理人员要加强对现场安全设施的监督检查，突出检查现场高处作业、交叉作业等人身伤亡事故多发、易发危险点的安全设施；要对施工现场的安全设施、警示标识进行全面策划、规范设置、严格验收，使其发挥好告知、提醒和警示的作用。监理单位要加大对施工现场安全设施的检查，对安全设施不符合要求的作业场所，应立即暂停作业，下发整改通知单，整改完成验收合格后方可继续作业。
    （三）加强隐患排查治理，堵塞施工安全漏洞
    乌东德工程各参建单位要结合实际规范制定切实可行的隐患排查治理管理制度，定期组织开展隐患排查治理。要加大隐患排查力度，对反复出现的安全隐患和重大安全隐患要严加管控，找出问题根源，制定有效整改措施，实现整改全闭合；突出重要环节、关键部位和重点区域等事故多发、易发危险点防护措施落实情况管控，要针对不同建设阶段的特点、难点和关键点，认真做好风险辨识和隐患排查。
    （四）完善安全管理制度，强化安全管理基础
    乌东德建设部及各参建单位要进一步建立健全以安全生产责任制为核心的各项安全管理制度，加大安全生产各项规章制度执行情况的检查考核力度，加强安全基础工作，推进安全生产标准化建设，形成自我约束、不断完善的安全生产工作机制。
    （五）完善应急管理机制，全面提升应急处置能力
    要按照国家能源局《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号）、《电力企业应急预案评审与备案细则》（国能综安全〔2014〕953号）的要求，进一步做好应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。同时要结合工程实际，按照《电力建设企业应急能力建设评估规范》（国能综安全〔2016〕542号）要求，开展应急能力建设评估，并将此项工作列为2017年本单位应急管理重点工作。要健全应急联动机制、加强装备建设，提升员工在事故初期第一时间化解险情、自救互救的能力，确保事故得到有序高效处置。
    （六）加强安全教育培训，把好资质、资格审查关
    要按照国家能源局《电力安全培训监督管理办法》（国能安全〔2013〕475号）要求，结合乌东德工程实际，明确各类培训、教育学时，严格对入场施工人员开展安全交底和培训考试工作，确保现场作业人员熟悉存在的安全风险和相应的防范应对措施。监理单位要加强对施工单位从业人员资格的审查工作，确保从业人员依法持证上岗。
    针对存在的突出问题和薄弱环节，乌东德建设部要组织各参建单位按照整改责任、整改措施、整改时限、整改资金、整改预案“五落实”原则，结合实际情况，举一反三，积极开展整改。要切实履行建设单位安全生产主体责任，落实建设工程施工安全的全面管理责任，并督促参建各方落实各自的安全责任，确保工程质量和施工安全。
    特此通知。

国家能源局云南监管办公室
2016年11月8日

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